Relação de Compras

Página: 13

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2304

2.04

2032

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

580,70

22/11/04

25/11/04

4124

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2305

2.04

2032

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

1.300,00

22/11/04

25/11/04

4125

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2341

2.04

2032

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIA SILVA DE 

02808746/001-51

413,65

08/11/04

25/11/04

4126

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2346

2.04

2032

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

1.710,55

08/11/04

25/11/04

4127

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2347

2.04

2032

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

1.165,77

08/11/04

25/11/04

4128

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2367

2.04

2032

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

935,98

08/11/04

25/11/04

4129

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2373

2.04

2032

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

1.224,90

08/11/04

25/11/04

4130

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2168

2.07

2055

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS  & 

05149903/0001-52

1.000,00

04/10/04

26/11/04

4143

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis e lubrificantes para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2169

2.09

2061

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

1.000,00

04/10/04

26/11/04

4144

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2210

2.07

2051

3390.30.00

SAMUEL DE OLIVEIRA FILHO DE 

02029311/0001-09

3.896,00

01/11/04

26/11/04

4146

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2260

2.05

2038

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

0209091/0001-56

321,70

01/11/04

26/11/04

4147

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2330

2.05

2034

3390.30.05

LUCIMEIRE DE SOUZA DE CAPIM 

06060236/001-08

425,20

19/10/04

26/11/04

4149

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2357

2.04

2032

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

626,39

08/11/04

26/11/04

4153

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2358

2.04

2032

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

1.512,00

08/11/04

26/11/04

4154

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS